Faktúry Obec Ďurkov
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6232189217 | T Com | telefón | 20.5.2019 | 106,18 € | Prevodný príkaz | |
| 1112019 | R.D.TECH Radoslav Dugas | požiarný technik | 6.5.2019 | 75,00 € | Prevodný príkaz | |
| 1901005833 | Slovenský futbalový zväz | poplatky pre SFZ | 6.5.2019 | 26,18 € | Prevodný príkaz | |
| 9161900204 | CBC Slovakia | kopírka | 6.5.2019 | 94,74 € | Prevodný príkaz | |
| 869693791 | Slovenský plyn.priemysel | telefón | 6.5.2019 | 1 342,00 € | Prevodný príkaz | |
| 082019 | Roháček Dušan | overovanie meradiel | 6.5.2019 | 54,00 € | Prevodný príkaz | |
| 19009279 | Ille - papier - Service SK | hygienické potreby | 26.4.2019 | 57,41 € | Prevodný príkaz | |
| 8231543811 | T Com | telefón | 17.4.2019 | 58,62 € | Prevodný príkaz | |
| 19203 | Ecoled Solution a.s. | správa VO | 23.4.2019 | 300,00 € | Prevodný príkaz | |
| 1010047502 | Slovanet a.s. | telefon | 16.4.2019 | 15,89 € | Prevodný príkaz | |
| 2019058 | Kostovčík Ľubomír | kontroly komínov | 16.4.2019 | 380,00 € | Prevodný príkaz | |
| 9001210428 | Slovenská pošta a.s. | sipo | 16.4.2019 | 94,36 € | Prevodný príkaz | |
| 2124980402 | Vsl.vodárenská spoločnosť | vodné stočné | 16.4.2019 | 929,16 € | Prevodný príkaz | |
| 3587 | ArtEdu | školenie | 11.4.2019 | 40,00 € | Prevodný príkaz | |
| 2190015845 | Energie2 a.s. | elektrika kd | 8.4.2019 | 14,56 € | Prevodný príkaz | |
| 2190015846 | Energie2 a.s. | elektrika tj | 8.4.2019 | 27,48 € | Prevodný príkaz | |
| 2190015844 | Energie2 a.s. | elektrika mš | 8.4.2019 | 46,01 € | Prevodný príkaz | |
| 319319 | F U R A s.r.o. | TDO | 8.4.2019 | 1 067,40 € | Prevodný príkaz | |
| 319419 | F U R A s.r.o. | nebezpečný odpad | 8.4.2019 | 30,00 € | Prevodný príkaz | |
| 8230111565 | T Com | telefón | 18.4.2019 | 107,29 € | Prevodný príkaz | |
| 8230221778 | T Com | telefón | 8.4.2019 | 91,94 € | Prevodný príkaz | |
| 01042019 | EUprojects s.r.o. | Spracovanie štúdie Skvalitnenie bývania pre obyvateľov MRK v obci Ďurkov | 26.4.2019 | 2 400,00 € | Prevodný príkaz | |
| 03042019 | EUprojects s.r.o. | žiadosť o dotáciu Skvalitnenie bývania pre obyvateľov MRK v obci Ďurkov | 26.4.2019 | 1 920,00 € | Prevodný príkaz | |
| 172019 | Ing. Dulovičová Mária | znalecký posudok | 4.4.2019 | 103,48 € | Prevodný príkaz | |
| 182019 | Ing. Dulovičová Mária | znalecký posudok | 4.4.2019 | 137,35 € | Prevodný príkaz | |
| 8696910977 | Slovenský plyn.priemysel | plyn | 4.4.2019 | 1 342,00 € | Prevodný príkaz | |
| 10190836 | Fork s.r.o | kronika | 3.4.2019 | 61,00 € | Prevodný príkaz | |
| 324132 | Z M O S | členské | 3.4.2019 | 1 845,00 € | Prevodný príkaz | |
| 21032019 | EUprojects s.r.o. | žiadosť o dotáciu Podpora rozvoja športu | 3.4.2019 | 540,00 € | Prevodný príkaz | |
| 2124872529 | Vsl.vodárenská spoločnosť | voda | 26.3.2019 | 2,80 € | Prevodný príkaz | |
| 2019005 | JUDr. Jaroslav Bódis | právne služby | 26.3.2019 | 85,18 € | Prevodný príkaz | |
| 266819 | F U R A s.r.o. | odvoz vriec | 26.3.2019 | 34,32 € | Prevodný príkaz | |
| 642019 | R.D.TECH Radoslav Dugas | požiarný technik | 1.4.2019 | 75,00 € | Prevodný príkaz | |
| 9161900150 | CBC Slovakia | leasing kopírky | 1.4.2019 | 111,42 € | Prevodný príkaz | |
| 2019020 | Projector services s.r.o. | správa počit. siete | 1.4.2019 | 120,00 € | Prevodný príkaz | |
| 19006926 | Ille - papier - Service SK | hygienické potreby | 1.4.2019 | 26,62 € | Prevodný príkaz | |
| 30190189 | SOVA SK s.r.o. | toner | 1.4.2019 | 35,88 € | Prevodný príkaz | |
| 19242005 | Coop Jednota | potraviny šj | 9.5.2019 | 282,14 € | Prevodný príkaz | |
| 530912497 | INMEDIA s.r.o. | potraviny šj | 9.5.2019 | 98,11 € | Prevodný príkaz | |
| 530912390 | INMEDIA s.r.o. | potraviny šj | 9.5.2019 | 43,53 € | Prevodný príkaz | |
| 530911538 | INMEDIA s.r.o. | potraviny šj | 9.5.2019 | 31,03 € | Prevodný príkaz | |
| 530911544 | INMEDIA s.r.o. | potraviny šj | 9.5.2019 | 54,00 € | Prevodný príkaz | |
| 530913714 | INMEDIA s.r.o. | potraviny šj | 9.5.2019 | 94,54 € | Prevodný príkaz | |
| 530913621 | INMEDIA s.r.o. | potraviny šj | 9.5.2019 | 37,72 € | Prevodný príkaz | |
| 530914055 | INMEDIA s.r.o. | potraviny šj | 9.5.2019 | 49,42 € | Prevodný príkaz | |
| 530914065 | ATC:JR s.r.o. | potraviny šj | 9.5.2019 | 9,00 € | Prevodný príkaz | |
| 1901301720 | ATC:JR s.r.o. | potraviny šj | 9.5.2019 | 148,20 € | Prevodný príkaz | |
| 1191099344 | RAJO a.s. | potraviny šj | 9.5.2019 | 121,72 € | Prevodný príkaz | |
| 1191099343 | RAJO a.s. | potraviny šj | 9.5.2019 | 7,32 € | Prevodný príkaz | |
| 1191103038 | RAJO a.s. | potraviny šj | 9.5.2019 | 8,56 € | Prevodný príkaz |
využite možnosť získavania aktuálnych informácií s využitím RSS