Faktúry Obec Ďurkov
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7401257364 | Slovenský plyn.priemysel | plyn | 10.4.2018 | 31,51 € | Prevodný príkaz | |
| 8205918274 | T Com | telefón | 9.4.2018 | 107,08 € | Prevodný príkaz | |
| 315418 | F U R A s.r.o. | odvoz nebezpečný odpad | 10.4.2018 | 30,00 € | Prevodný príkaz | |
| 315318 | F U R A s.r.o. | odvoz TDO | 10.4.2018 | 982,71 € | Prevodný príkaz | |
| 180100004 | Ing. Ondrej Szaniszlo | stavebný dozor | nestanovený | 400,00 € | Prevodný príkaz | |
| 2180012176 | Energie2 a.s. | elektrika | 10.4.2018 | 53,94 € | Prevodný príkaz | |
| 2180012177 | Energie2 a.s. | elektrika | 10.4.2018 | 195,88 € | Prevodný príkaz | |
| 8206022348 | T Com | telefón | 5.4.2018 | 91,94 € | Prevodný príkaz | |
| 1807498 | Slovgram | odmený za verejný prenos | 4.4.2018 | 38,50 € | Prevodný príkaz | |
| 2181108271 | SOZA | autorská odmena | 4.4.2018 | 20,40 € | Prevodný príkaz | |
| 732018 | R.D.TECH Radoslav Duglas | pož.technik | 4.4.2018 | 75,00 € | Prevodný príkaz | |
| 9161800131 | CBC Slovakia | leasing kopírka | 3.4.2018 | 113,53 € | Prevodný príkaz | |
| 2018061 | Kostovčík Ľubomír | konatrola a čistenie komínov | 3.4.2018 | 265,00 € | Prevodný príkaz | |
| 18007049 | Ille - papier - Service SK | hygienické | 28.3.2018 | 55,20 € | Prevodný príkaz | |
| 20180063 | Drevokom Slovakia s.r.o. | nábytok MŠ | 20.3.2018 | 451,00 € | Prevodný príkaz |
Zverejnené 17.3.2011 -mpj-
Aktualizované 11.4.2018 -mp2-
Aktualizované 11.4.2018 -mp2-
využite možnosť získavania aktuálnych informácií s využitím RSS