Faktúry Obec Ďurkov
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102018 | SRANDA s.r.o. | hudobné vystúpenie | 10.9.2018 | 1 800,00 € | Prevodný príkaz | |
| 8216055876 | T Com | telefón | 10.9.2018 | 92,75 € | Prevodný príkaz | |
| 821949896 | T Com | telefón | 18.9.2018 | 109,80 € | Prevodný príkaz | |
| 1121018 | F U R A s.r.o. | TDO | 10.9.2018 | 979,38 € | Prevodný príkaz | |
| 1121118 | F U R A s.r.o. | NO | 10.9.2018 | 30,00 € | Prevodný príkaz | |
| 7323942777 | Slovenský plyn.priemysel | plyn | 6.9.2018 | 1 315,00 € | Prevodný príkaz | |
| 180100013 | Ing. Ondrej Szaniszlo | stavebný dozor | nestanovený | 400,00 € | Prevodný príkaz | |
| 2180035277 | Energie2 a.s. | elektrika MŠ | 6.9.2018 | 25,44 € | Prevodný príkaz | |
| 2180035278 | Energie2 a.s. | elektrika TJ | 6.9.2018 | 77,00 € | Prevodný príkaz | |
| 9161800349 | CBC Slovakia | kopíraka | 6.9.2018 | 96,20 € | Prevodný príkaz | |
| 2018191 | Ing. Peter Kováč | predškolská výchova | 28.8.2018 | 18,00 € | Prevodný príkaz | |
| 2342018 | R.D.TECH Radoslav Duglas | požiarný technik, BTS | 3.9.2018 | 75,00 € | Prevodný príkaz | |
| 1801013374 | Slovenský futbalový zväz | odmena delegátov | 3.9.2018 | 53,51 € | Prevodný príkaz | |
| 18010166 | Peter Kováč | čistenie koberca mš | 28.8.2018 | 30,00 € | Prevodný príkaz | |
| 18018382 | Ille - papier - Service SK | hygienický mteriál | 28.8.2018 | 26,62 € | Prevodný príkaz |
Zverejnené 17.3.2011 -mpj-
Aktualizované 17.9.2018 -mp2-
Aktualizované 17.9.2018 -mp2-
využite možnosť získavania aktuálnych informácií s využitím RSS